合肥市蜀山区纪委监委2020年部门预算
目 录
第一部分 部门概况
1.部门职责
2.部门预算单位构成
3.2020年度主要工作任务
第二部分 2020年部门预算表
1.合肥市蜀山区纪委监委2020年财政拨款收支预算总表
2.合肥市蜀山区纪委监委2020年一般公共预算支出预算表
3.合肥市蜀山区纪委监委2020年一般公共预算基本支出预算表
4.合肥市蜀山区纪委监委2020年政府性基金预算支出预算表
5.合肥市蜀山区纪委监委2020年国有资本经营预算支出预算表
6.合肥市蜀山区纪委监委2020年收支预算总表
7.合肥市蜀山区纪委监委2020年收入预算总表
8.合肥市蜀山区纪委监委2020年支出预算总表
9.合肥市蜀山区纪委监委2020年基本支出预算总表
10.合肥市蜀山区纪委监委2020年政府采购支出预算表
11.合肥市蜀山区纪委监委2020年政府购买服务支出预算表
12.合肥市蜀山区纪委监委2020年项目支出绩效目标及项目情况表
13.合肥市蜀山区纪委监委2020年“三公”经费支出预算表
14.合肥市蜀山区纪委监委2020年对下转移支付预算明细表
第三部分 2020年部门预算情况说明
1.关于2020年财政拨款收支预算总体情况说明
2.关于2020年一般公共预算拨款情况说明
3.关于2020年一般公共预算基本支出情况说明
4.关于2020年政府性基金预算拨款情况说明
5.关于2020年国有资本经营预算拨款情况说明
6.关于2020年收支预算总体情况说明
7.关于2020年收入预算情况说明
8.关于2020年支出预算情况说明
9.关于2020年“三公”经费预算情况说明
10.其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
合肥市蜀山区纪委监委2020年部门
预算情况
第一部分 部门概况
一、部门职责
（一）负责全区党的纪律检查工作。贯彻落实党中央、上级纪委及区委关于纪律检查工作的决定，维护党的章程和其他党内法规，检查党的路线方针政策和决议的执行情况，协助区委推进全面从严治党、加强党风建设和组织协调反腐败工作。
（二）依照党的章程和其他党内法规履行监督、执纪、问责职责。负责经常对党员进行遵守纪律的教育，作出关于维护党纪的决定；对区委工作部门、区委批准设立的党委（党组）、党工委和区委管理的党员领导干部履行职责、行使权力进行监督，受理处置党员群众检举举报，开展谈话提醒、约谈函询；检查和处理上述党的组织和党员违反党的章程和其他党内法规的比较重要或者复杂的案件，决定或者取消对这些案件中党员的处分；进行问责或者提出责任追究的建议；受理党员的控告和申诉；保障党员的权利。
（三）在区委领导下，配合开展巡察工作。监督推动巡视巡察发现问题整改落实。
（四）负责全区监察工作。贯彻落实党中央、上级监委及区委关于监察工作的决定，维护宪法法律，依法对区委管理的行使公权力的公职人员进行监察，调查职务违法和职务犯罪，开展廉政建设和反腐败工作。
（五）依照法律规定履行监督、调查、处置职责。推动开展廉政教育，对区委管理的行使公权力的公职人员依法履职、秉公用权、廉洁从政从业以及道德操守情况进行监督检查；对涉嫌贪污贿赂、滥用职权、玩忽职守、权力寻租、利益输送、徇私舞弊以及浪费国家资财等职务违法和职务犯罪进行调查；对违法的公职人员依法作出政务处分决定；对履行职责不力、失职失责的领导人员进行问责；对涉嫌职务犯罪的，将调查结果移送人民检察院依法审查、提起公诉；向监察对象所在单位提出监察建议。
（六）负责组织协调全区全面从严治党、党风廉政建设和反腐败宣传教育工作。
（七）负责综合分析全区全面从严治党、党风廉政建设和反腐败工作情况。对纪检监察工作重要理论及实践问题进行调查研究；起草、修改全区纪检监察相关制度和规范性文件。
（八）负责协调落实上级纪委监委交办的各项工作。
（九）根据干部管理权限，负责全区纪检监察系统干部队伍建设和组织建设的综合规划、制度建设和业务指导；会同有关方面做好区纪委监委派驻机构建设有关工作；组织和指导全区纪检监察系统干部教育培训工作等。
（十）完成上级纪委监委和区委交办的其他任务。
二、部门预算单位构成
合肥市蜀山区纪委监委2020年度部门预算为委机关本级预算，纳入部门预算编制范围的单位共1个，单位性质为行政单位。截至2019年12月31日，合肥市蜀山区纪委监委实有各类人员41人，其中在职41人、离休0人、退休0人。
三、2020年度主要工作任务
（一）坚定不移践行“两个维护”，在推动政治监督具体化常态化上持续发力
（二）坚定不移落实上级部署，在集中整治群众反映突出问题上持续发力
（三）坚定不移深化体制改革，在健全协同高效的监督体系上持续发力
（四）坚定不移抓实监督专责，在强化对权力运行的制约监督上持续发力
（五）坚定不移深化政治巡察，在提高巡察整改实效上持续发力
（六）坚定不移深化标本兼治，在构建“三不”体制机制上持续发力
第二部分 2020年部门预算表
合肥市蜀山区纪委监委2020年部门预算表由以下14张表格构成，具体表格内容见附表。
1.合肥市蜀山区纪委监委2020年部门财政拨款收支预算总表（附表1）
2.合肥市蜀山区纪委监委 2020年部门一般公共预算支出预算表（附表2）
3.合肥市蜀山区纪委监委2020年部门一般公共预算基本支出预算表（附表3）
4.合肥市蜀山区纪委监委2020年部门政府性基金预算支出预算表（附表4）
5.合肥市蜀山区纪委监委2020年部门国有资本经营预算支出预算表（附表5）
6.合肥市蜀山区纪委监委2020年部门收支预算总表（附表6）
7.合肥市蜀山区纪委监委2020年部门收入预算总表（附表7）
8.合肥市蜀山区纪委监委2020年部门支出预算总表（附表8）
9.合肥市蜀山区纪委监委2020年部门基本支出预算总表（附表9）
10.合肥市蜀山区纪委监委2020年部门政府采购支出预算表（附表10）
11.合肥市蜀山区纪委监委2020年部门政府购买服务支出预算表（附表11）
12.合肥市蜀山区纪委监委2020年部门项目支出绩效目标及项目情况表（附表12）
13.合肥市蜀山区纪委监委2020年部门“三公”经费支出预算表（附表13）
14.合肥市蜀山区纪委监委2020年对下转移支付预算明细表（附表14）
第三部分 2020年部门预算情况说明
一、关于2020年财政拨款收支预算总体情况说明
合肥市蜀山区纪委监委2020年财政拨款收支预算230.48万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款230.48万元、政府性基金预算拨款0万元、国有资本经营预算拨款0万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入230.48万元，上年结转0万元。
支出按功能分类分为：一般公共服务支出230.48万元，占0%；社会保障和就业支出0万元，占0%；卫生健康支出0万元，占0%；住房保障支出0万元，占0%。
与2019年预算相比，收、支总计各增加13.5万元，增长6.22%。主要原因是增加巡察工作经费。
二、关于2020年一般公共预算拨款情况说明
（一）一般公共预算拨款规模变化情况。
合肥市蜀山区纪委监委2020年一般公共预算拨款230.48万元，比2019年预算拨款增加13.5万元，增长6.22%，主要原因是增加巡察工作经费。
（二）一般公共预算拨款结构情况。
一般公共服务支出230.48万元，占100%；社会保障和就业支出0万元，占0%；卫生健康支出0万元，占0%；住房保障支出0万元，占0%。
（三）一般公共预算拨款具体使用情况。
1. 一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）行政运行（纪检监察事务）（项）2020年预算230.48万元，比2019年预算增加13.5万元，增长6.22%，增长原因主要是增加巡察工作经费。
三、关于2020年一般公共预算基本支出情况说明
合肥市蜀山区纪委监委2020年一般公共预算基本支出32.05万元，其中：
工资福利支出7万元，主要包括：其他工资福利支出。
商品和服务支出25.05万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。
四、关于2020年政府性基金预算拨款情况说明
合肥市蜀山区纪委监委2020年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
五、关于2020年国有资本经营预算拨款情况说明
合肥市蜀山区纪委监委2020年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
六、关于2020年收支预算总体情况说明
按照综合预算原则，合肥市蜀山区纪委监委所有收入和支出均纳入部门预算管理。合肥市蜀山区纪委监委2020年收支总预算230.48万元，收入包括一般公共预算拨款收入，支出包括一般公务服务。
七、关于2020年收入预算情况说明
合肥市蜀山区纪委监委2020年收入预算230.48万元，其中：一般公共预算拨款收入230.48万元，占100%，比2019年预算增加13.5万元，增长6.22%，增长原因主要是增加巡察工作经费。
八、关于2020年支出预算情况说明
合肥市蜀山区纪委监委2020年支出预算230.48万元，比2019年预算增加13.5万元，增长6.22%，增长原因主要是增加巡察工作经费。其中，基本支出32.05万元，占13.91%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出198.43万元，占86.09%，主要用于村务监督委员会、纪检干部培训、开展巡察工作、办案工作、纪检派出机构工作、惩防体系建设及廉政文化建设。
九、关于2020年“三公”经费预算情况说明
为全面反映“三公”经费支出，本次公开的“三公”经费预算为部门汇总数。2020年，合肥市蜀山区纪委监委机关本级“三公”经费支出预算3.5万元，与2019年相比持平。其中因公出国（境）费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行费3.5万元。具体情况如下：
（一）因公出国（境）费。支出预算0万元，与2019年相比持平，持平原因为2019年、2020年均未安排因公出国事项。经费使用严格执行《合肥市蜀山区市直党政机关因公临时出国经费管理办法》（合政办〔2014〕8号）、《关于转发〈安徽省省直党政机关因公短期出国培训费用管理办法〉的通知》（合财行〔2014〕944号）等相关规定。
（二）公务接待费。支出预算0万元，与2019年相比持平，持平原因为2019年、2020年均未安排公务接待支出。经费使用严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《合肥市蜀山区市直机关公务接待费管理暂行办法》（合财行〔2015〕64号）等相关规定。
（三）公务用车购置及运行费。支出预算3.5万元，与2019年相比持平。其中：公务用车运行费3.5万元，与2019年相比持平，持平原因为规范公务用车行为，加强公务用车管理,主要用于车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。公务用车购置费0万元，与2019年相比持平，持平原因为2019年、2020年均未安排公务用车购置支出，用于购置一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆。
十、其他重要事项情况说明
（一）项目及绩效目标情况。
合肥市蜀山区纪委监委2020年没有需编制绩效目标的专项资金。
（二）机关运行经费。
2020年合肥市蜀山区纪委监委本级1家行政单位机关运行经费财政拨款预算230.48万元，比2019年增加13.05万元，增长6.00%，增长主要原因是增加巡察工作经费。
（三）政府采购情况。
2020年合肥市蜀山区纪委监委政府采购预算总额2.9万元，其中：政府采购货物预算2.9万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
（四）国有资产占有使用情况。
截至2019年12月31日，合肥市蜀山区纪委监委固定资产总金额155.47万元，较上年减少34.45万元，其中，土地、房屋及构筑物0万元、通用设备85.36万元、专用设备49.55万元、其他资产20.56万元。
机关车改后保留车辆1辆，其中，定向化保障用车0辆、执法执勤用车1辆。
截至2019年12月31日，单位价值50万元以上的通用设备有0台（套），单位价值100万元以上的专用设备有0台（套）。
2020年部门预算安排购置车辆0辆，购置费0万元。其中，一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、专业技术用车0辆。
2020年部门预算安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。
（五）信息化项目情况。
2020年合肥市蜀山区纪委监委部门预算安排单项100万元以上的信息化项目0个，预算资金0万元。
（六）转移支付预算情况
2020年合肥市蜀山区纪委监委无主管的转移支付预算项目。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。
二、财政专户管理非税收入：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。
三、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。
四、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。
五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。
六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
九、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。
附表：
